花生皮2?1? 追問

2023-07-14 09:35

是的，買賣貨物，因為公司售賣書，門店庫存數(shù)一直不準，會計一直暫估。

meizi老師 解答

2023-07-14 09:37

你好； 那你暫估了 ；收到發(fā)票紅沖暫估 ； 在 調(diào)整銷售成本  

花生皮2?1? 追問

2023-07-14 09:49

借：庫存商品-圖書  -690000
貸：應(yīng)付賬款-暫估  -690000
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本-圖書  400000
貸：庫存商品                 400000
這樣做對嗎？老師。圖二我看明細是平的，是不是我做的是對的。

meizi老師 解答

2023-07-14 09:50

你好； 是的； 是這樣做； 記得你的 收到發(fā)票還要做一筆入庫哈  

花生皮2?1? 追問

2023-07-14 09:52

好的，老師。那我印花稅，企業(yè)所得稅也要調(diào)整吧，把少算的40w補在下個季度可以吧

meizi老師 解答

2023-07-14 09:53

好； 是的；到時調(diào)整下 ； 對的