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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-07-14 08:46

首先登錄江蘇省電子稅務(wù)局后，點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。
2、稅源采集

在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分，依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。
點(diǎn)擊“新增稅源信息”。
存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人，系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后，點(diǎn)擊保存。
注意事項(xiàng)：
其中帶紅色*號的為必填項(xiàng)，其他選擇性填寫，部分字段填寫規(guī)則如下：

*應(yīng)稅憑證名稱：填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。

*應(yīng)稅憑證數(shù)量：逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填 1，合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)，只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。

*稅目：填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目，按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息，系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。

子目：填寫對應(yīng)稅目的征收子目，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填，其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。

*稅款所屬期起、止：按期申報(bào)的，系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。

*應(yīng)納稅憑證書立日期：填寫應(yīng)稅憑證書立日期，合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí)，應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。

*計(jì)稅金額：填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。
3、納稅申報(bào)

點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。
勾選印花稅后，點(diǎn)擊稅源信息同步。

帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后，確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。

注意：若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策，稅源采集時(shí)無需采集減免信息，在做稅源信息同步時(shí)，本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策，選擇“是”后，進(jìn)行同步，減免稅額可自動帶出。

郭老師 解答

2023-07-14 08:47

先做稅源采集，你看一下你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎？沒有的話選擇按次，然后再填寫申報(bào)表。

Ai笑笑 追問

2023-07-14 09:00

這個(gè)提取不出來信息啊，老師 我們是湖北的

郭老師 解答

2023-07-14 09:02

你做了稅源采集嗎？第一步，截圖。

郭老師 解答

2023-07-14 09:02

財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面找到印花稅，然后有后面有一個(gè)稅源采集，你先做稅源采集，選擇按次

Ai笑笑 追問

2023-07-14 09:06

稅源采集沒看到按次的啊 ？

郭老師 解答

2023-07-14 09:08

第二個(gè)圖片新增稅源就是啦。

郭老師 解答

2023-07-14 09:08

沒有采集過，讓你采集。

Ai笑笑 追問

2023-07-14 09:12

請問是不是按次申報(bào)，需要上傳這個(gè)下載的模版文件

郭老師 解答

2023-07-14 09:17

你好，不太清楚下載模板，我們沒上傳過，直接申報(bào)就行。

Ai笑笑 追問

2023-07-14 09:18

請問計(jì)稅依據(jù)是多少錢?。恳钸@個(gè)，政府提供的辦公場地 ，免費(fèi)的，

郭老師 解答

2023-07-14 09:21

你好，這個(gè)你問你稅務(wù)局那邊有限額吧，有規(guī)定吧，沒有規(guī)定的話，按照市場價(jià)格，你自己寫一個(gè)。

Ai笑笑 追問

2023-07-14 09:21

計(jì)稅依據(jù)可以是營業(yè)賬薄中的實(shí)收資本對吧？老師

郭老師 解答

2023-07-14 09:23

你好，租賃合同的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)收資本？

郭老師 解答

2023-07-14 09:23

他填寫的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是租金。

Ai笑笑 追問

2023-07-14 10:14

表上可以寫租金 也可以寫營業(yè)賬薄的實(shí)收資本

郭老師 解答

2023-07-14 10:15

稅務(wù)局要求你補(bǔ)的不是租賃合同的嗎？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，計(jì)入是應(yīng)交稅費(fèi)即可。
2021-08-29 13:21:42
您好！不需要了。繳納了就可以了。
2017-02-13 14:20:02
現(xiàn)在賬簿的印花稅已經(jīng)減免 了
2019-09-16 19:32:25
本月繳納的印花稅。。。。。。。
2018-06-28 13:35:20
印花稅可以選擇按次、月或者季申報(bào)。一般情況下，小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，一般納稅人按月申報(bào)。同一種類應(yīng)納稅憑證，需頻繁貼花的，納稅人可以根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否采用按期匯總繳納印花稅的方式。匯總繳納的期限為一個(gè)月。采用按期匯總繳納方式的納稅人應(yīng)事先告知主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。繳納方式一經(jīng)選定，一年內(nèi)不得改變。
2020-10-09 20:49:19
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