牧旸犬 追問

2023-07-13 10:09

但是因為2022年末申報時還沒有匯算清繳，所以財報表的期初額是錯的，怎么修改呢？

郭老師 解答

2023-07-13 10:12

一這個可以不用修改的，攻擊關(guān)系不一致可以忽略。

郭老師 解答

2023-07-13 10:12

就是你只需要把賬務(wù)處理做到五月份，其他的不用動。

牧旸犬 追問

2023-07-13 10:15

沒明白，補交的不用填到財報和預(yù)繳企稅表中，期初數(shù)據(jù)也不動，那我這表就不平啊?

郭老師 解答

2023-07-13 10:18

對的，是的，是這么做的。

牧旸犬 追問

2023-07-13 10:19

老師，您能看完嗎?表都不平我怎么申報財報??？

郭老師 解答

2023-07-13 10:22

你好，勾機關(guān)系不一致不是嗎？你說的這個不平是不是勾機關(guān)系不一致?。坎皇琴Y產(chǎn)負債表左右兩邊不平衡。

郭老師 解答

2023-07-13 10:22

未分配利潤期末減期初不等于凈利潤是不是是的沒有問題啊。

牧旸犬 追問

2023-07-13 10:34

未調(diào)整前期初未分配利潤+補交的企稅+本年度凈利潤=目前期末的未分配利潤
  但是現(xiàn)在補交的這部分不是不填嘛，那這報表怎么平??？-資產(chǎn)負債表

郭老師 解答

2023-07-13 10:37

你好，補交的這一部分數(shù)據(jù)，銀行存款也減少，你的未分配利潤減少了左右兩邊同時減少不是嗎？會不平。

牧旸犬 追問

2023-07-13 10:51

銀行存款是減少了，當然未分配利潤也也應(yīng)該減少，但是剛才您不是說補交的那部分不填列嘛，那這未分配利潤還怎么減少??？

郭老師 解答

2023-07-13 10:53

補交的這一部分在未分配利潤里面，你做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，它自動就在未分配利潤期末余額里面了。

牧旸犬 追問

2023-07-13 11:04

那這樣利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系就不對了，正常情況下:資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初+利潤表的凈利潤=資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末，現(xiàn)在補交的企稅不填列在利潤表中，則該等式不平，這樣沒問題的嗎？

郭老師 解答

2023-07-13 11:05

修改你的未分配利潤期初余額和應(yīng)交稅費期出余額。

牧旸犬 追問

2023-07-13 11:14

您剛才不是說不用修改期初數(shù)嗎？

牧旸犬 追問

2023-07-13 11:15

修改會有什么影響嗎

郭老師 解答

2023-07-13 11:16

你好，你硬要他一致不是嗎？我的意思是不一致，沒有關(guān)系，忽略就是了，沒有影響，沒有不影響，交稅呀，什么都不影響。

牧旸犬 追問

2023-07-13 11:26

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-13 11:27

不用客氣，工作愉快。