施施而行 追問

2018-01-05 15:13

上個月去稅局代開專票后稅局交的款，三張開票金額30萬元。然后交了就還有這張所得稅票據(jù)，我也是第一次收到這種的

鄒老師 解答

2018-01-05 15:15

你好，那只需要做預交所得稅分錄就是了

施施而行 追問

2018-01-05 15:27

那這個分錄是要怎么做？申報時也不用填這個數(shù)據(jù)是嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:29

借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
季度申報需要填寫在預交稅額欄次

施施而行 追問

2018-01-05 15:37

好的，謝謝老師，有不懂再來問