洋洋 追問

2023-07-10 18:41

老師：這個沒有發(fā)票啊

meizi老師 解答

2023-07-10 18:42

沒有發(fā)票也是這樣做賬； 匯算調(diào)增銷售費用  

洋洋 追問

2023-07-10 18:50

老師：他的這些美團收入都是2022 年的，能做到2013年嗎？

meizi老師 解答

2023-07-10 18:50

補做 ； 走以前年度損益調(diào)整 替代主營業(yè)務(wù)收入  和銷售費用這個科目； 其他正?？颇孔?nbsp;  

洋洋 追問

2023-07-10 18:55

老師：這個分錄怎么做啊

meizi老師 解答

2023-07-10 18:57

 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 收款  比如扣除了服務(wù)費做； 借銀行存款；以前年度損益調(diào)整- 銷售費用貸應(yīng)收賬款  

洋洋 追問

2023-07-10 19:03

老師：還有個問題就是2022年他們的都是零申報，都沒有做過賬，我把2022年流水拿上才看見他們有美團收入，這個也按你說的做以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入嗎？還是我直接做收入

meizi老師 解答

2023-07-10 19:05

你好； 是的； 按照我寫的做； 因為你跨年了。   

洋洋 追問

2023-07-10 19:06

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-07-10 19:08

不餓客氣的； 希望能幫到你 

洋洋 追問

2023-07-10 20:03

老師：在問一下，比如收入是30元，把美團的服務(wù)費要加入到收入里面嗎/,還是不加

meizi老師 解答

2023-07-11 08:51

你好；  是的；一起記入全額做收入 ；費用單獨做銷費用  沖應(yīng)收賬款