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wu老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-07-06 17:59

你好
實務(wù)中我們收到的進(jìn)項稅發(fā)票，一般是先認(rèn)證抵扣（所以這個會進(jìn)入我們的進(jìn)項稅金額里面），然后申報的時候，在進(jìn)項稅明細(xì)表填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額。而會計上，就是：
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 
貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

wu老師 解答

2023-07-06 18:02

一張是增值稅主表，一張是進(jìn)項稅明細(xì)表。實務(wù)中我們會把收到票認(rèn)證，所以就會進(jìn)到明細(xì)表的進(jìn)項稅額中，然后會手工填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額。因為你收到的專票一直不認(rèn)證勾選，那就一直在你的數(shù)據(jù)庫里面，稅務(wù)局會認(rèn)為公司是有什么問題才針對專票一直不認(rèn)證，所以實務(wù)都是先認(rèn)證，屬于集體福利的再轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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