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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-07-06 10:23

您好，你都沒(méi)有抵扣為什么要轉(zhuǎn)出

有有 追問(wèn)

2023-07-06 10:39

老師，你好，國(guó)稅要求的必須轉(zhuǎn)出，稅額就2.64，說(shuō)是省的檢查的時(shí)候煩

有有 追問(wèn)

2023-07-06 10:41

這張發(fā)票是去年的，員工才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷，還沒(méi)抵扣就說(shuō)是異常發(fā)票讓轉(zhuǎn)出

小鎖老師 解答

2023-07-06 10:44

那你就借 管理費(fèi)用  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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可以不轉(zhuǎn)出，不報(bào)銷記營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-16 08:43:21
你好，住宿費(fèi)的專用發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的，不需要轉(zhuǎn)出
2017-09-26 17:52:02
您好 招待客戶住宿費(fèi)是張專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-09-04 14:24:44
你好！直接在增值稅報(bào)表附表二的第13欄，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)。如果做報(bào)表的話，你是網(wǎng)上報(bào)稅的嗎？是的話你進(jìn)入系統(tǒng)后還要填一個(gè)表格，就是增值稅報(bào)表附表二，那張表是專門(mén)填制當(dāng)月有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等相關(guān)狀況的。
2018-01-03 09:47:22
您好，你都沒(méi)有抵扣為什么要轉(zhuǎn)出
2023-07-06 10:23:59
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