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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-03 15:28

借：應(yīng)收賬款貸：預收賬款，調(diào)整即可

娟子 追問

2018-01-03 15:31

不是確認收入嗎？我的理解是他計入的這部分就是沒確認收入啊，那是不是按照哪個調(diào)整以后就可以直接就用應(yīng)收賬款、不用預收賬款科目了？

袁老師 解答

2018-01-03 15:33

借：預收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入

娟子 追問

2018-01-03 15:42

老師，那我到底應(yīng)該用哪個 
用應(yīng)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入

袁老師 解答

2018-01-03 15:44

這個看是不是沒有確認收入引起的，如果是沒有用主營業(yè)務(wù)收入；如果是亂掛往來，用應(yīng)收賬款

娟子 追問

2018-01-03 15:47

他這個就是網(wǎng)上商城沒確認收入的賬，一部分計入了這里，應(yīng)收賬款也沒有建二級明細賬

娟子 追問

2018-01-03 15:48

老師，往來賬不建二級科目，可以嗎，另外我就想用一個科目，這個怎么調(diào)整呢

袁老師 解答

2018-01-03 15:49

可以，調(diào)整一個科目下即可

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您好，1、借：現(xiàn)金或者銀行存款，1499，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，1，貸；應(yīng)收賬款，1500。 2、借；預收賬款，2000，借；財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，負數(shù)2，貸：應(yīng)收賬款，1998
2017-11-11 16:06:52
您好！首先，您是不是確認收入，不確認收入的話應(yīng)收會成負數(shù)的。而報表上負數(shù)很容易被查的。 您摘要直接寫，“更正X月份X號憑證”就可以了。 借：預收賬款 貸：應(yīng)收賬款
2016-06-23 15:20:29
借：應(yīng)收賬款貸：預收賬款，調(diào)整即可
2018-01-03 15:28:42
您好 借：預收賬款 貸；應(yīng)收賬款 可以這樣到同一個科目做往來賬
2019-10-08 14:34:35
你好，是的，計入應(yīng)收賬款貸方表示預收
2017-12-16 15:50:55
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