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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-07-04 15:03

同學你好
1. 企業(yè)銷售免稅貨物或者應稅貨物使用權(quán),但是無法抵扣進項稅額的情況下,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出。
2. 企業(yè)銷售出口貨物或者應稅勞務,但是無法抵扣進項稅額的情況下,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出。
3. 企業(yè)不動產(chǎn)的租賃和銷售,但是無法抵扣進項稅額的情況下,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出。
4. 企業(yè)銷售固定資產(chǎn),但是無法抵扣進項稅額的情況下,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出。
5. 企業(yè)轉(zhuǎn)讓金融商品,但是無法抵扣進項稅額的情況下,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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