老師 買材料發(fā)票沒到 我做借：原材料-暫估5 貸：應(yīng)付賬款5領(lǐng)用材料是做 借：主營業(yè)務(wù)成本5 貸：原材料-暫估5發(fā)票來了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應(yīng)付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應(yīng)付賬款 5這樣對嗎

答： 你好！是的，可以這樣。其實你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎

答： 同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運費；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

付款收到原材料并已入庫，本月未收到發(fā)票，如何做賬，次月收到發(fā)票后如何做賬？

答： 你好！借原材料-暫估 貸銀行存款等 下月紅字沖減上面的分錄，然后按正確金額的分錄入賬