?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:24

這個(gè)我知道老師，大概是6、9、10三個(gè)月填報(bào)錯(cuò)了，我們也一直沒有收入，也沒抵扣，那改表時(shí)什么時(shí)候改呢，1月份報(bào)完12月稅行嗎

鄒老師 解答

2018-01-02 10:27

你好，需要現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有錯(cuò)誤就去及時(shí)修改的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:31

老師那是之前兩個(gè)財(cái)務(wù)弄得，我這月剛接手，剛發(fā)現(xiàn)這些錯(cuò)誤，主要問題挺多的，所以想問問能不能1月報(bào)完稅再改正

鄒老師 解答

2018-01-02 10:31

你好，可以先申報(bào)，然后修改錯(cuò)誤的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:32

謝謝您老師，我還想問下殘保金的事，我們單位今年建賬入賬的，還需要繳納殘保金嗎

鄒老師 解答

2018-01-02 10:33

你好，如果是今年成立的不需要繳納殘保金的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:34

工商注冊(cè)是去年，賬務(wù)是今年做的還繳納嗎，工資也是今年才開始發(fā)放的

鄒老師 解答

2018-01-02 10:35

你好，去年沒有工資是不需要繳納殘保金的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:40

謝謝老師，那殘保金一般什么時(shí)候繳納呢

鄒老師 解答

2018-01-02 10:40

你好，一般是次年6月份之前繳納的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:41

那第一次繳納在哪里申報(bào)呢

鄒老師 解答

2018-01-02 10:44

你好，在地稅申報(bào)繳納的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:45

謝謝老師，還有就是報(bào)廢原材料時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)額度是根據(jù)我們購買時(shí)人家開票的稅率來算嗎

鄒老師 解答

2018-01-02 10:45

你好，是的，與報(bào)廢原材料*購進(jìn)稅率計(jì)算轉(zhuǎn)出金額的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 10:59

老師比如說，我們購買一項(xiàng)原材料220g，稅額2013.85，報(bào)廢98.57g，是不是這樣算呢2013.85/220*98.57呢

鄒老師 解答

2018-01-02 11:01

你好，是的，是這樣計(jì)算轉(zhuǎn)出金額

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 11:01

是應(yīng)該按照?qǐng)?bào)廢數(shù)的成本乘以稅率對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-01-02 11:02

你好，是的，是按報(bào)廢金額*稅率計(jì)算

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-02 11:02

嗯嗯謝謝老師非常感謝您