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送心意

王小墨老師

職稱,中級會計師

2017-12-29 16:33

稅前利潤彌補(bǔ)虧損 
 甲公司2016年虧損100萬元 
 2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元 
 稅前利潤彌補(bǔ)應(yīng)納企業(yè)所得稅: 
(500-100)*25%=100(萬元) 
完稅后甲公司的未分配利潤: 
(不考慮其他相關(guān)事項(xiàng)) 
500-100-100=300(萬元),如果使用稅后利潤彌補(bǔ), 
則應(yīng)納企業(yè)所得稅: 
500*25%=125(萬元) 
完稅后甲公司的未分配利潤: 
(不考慮其他相關(guān)事項(xiàng)) 
500-125-100=275(萬元)

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