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樸老師

職稱： 會計師

2023-06-21 14:29

同學你好
按照稅法相關(guān)規(guī)定,應收賬款計提的壞賬準備不允許在稅前扣除。企業(yè)實際發(fā)生的資產(chǎn)損失,應按國家稅務總局公告2011年第25號規(guī)定的程序和要求向主管稅務機關(guān)申報扣除。

雪云微 追問

2023-06-21 14:35

怎么申報？是在季報時可以申報嗎？還是只有匯算清繳時才可以？申報的是資產(chǎn)減值損失？還是壞賬準備？有要求計提比例和核銷比例嗎？如果我當月同時計提100%和核銷100%可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 14:45

同學你好
在季度申報可以的

雪云微 追問

2023-06-21 14:47

請您回答：申報的是資產(chǎn)減值損失？還是壞賬準備？有要求計提比例和核銷比例嗎？如果我當月同時計提100%和核銷100%可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 14:56

 這個申報的是資產(chǎn)減值損失

雪云微 追問

2023-06-21 15:07

有要求計提比例和核銷比例嗎？如果我當月同時計提100%和核銷100%,可以稅前100%扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 15:17

同學你好
這個沒有比例規(guī)定

雪云微 追問

2023-06-21 15:28

專項報告是什么啊

樸老師 解答

2023-06-21 15:36

這個我這里沒有
你可以百度一個模板

雪云微 追問

2023-06-21 15:45

這個專項報告是自己寫報告？還是審計給出的報告啊

樸老師 解答

2023-06-21 15:49

同學你好
審計了肯定要有審計報告

雪云微 追問

2023-06-21 16:00

我們沒找過審計來給出過審計報告，那這個專項報告是自己寫嗎

樸老師 解答

2023-06-21 16:03

同學你好
嗯
那就只能自己寫了

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同學你好 一般所謂計提壞賬準備是要根據(jù)應收賬款的賬齡來分析,并按不同賬齡分不同比例計提。所以計提的那張憑證可以附賬齡分析表,經(jīng)制表人簽名,催收部門領(lǐng)導確認,財務審核后就可以了。
2021-06-16 09:01:07
你好，就是應收賬款有可能收不回來了，就需要計提壞賬準備
2020-08-03 14:11:29
你好，請問這個題 的數(shù)據(jù)是什么呢？
2020-06-20 17:34:00
你好，題目沒有放上來。
2020-06-19 16:53:53
這里說的是應收賬款入賬金額，是不含壞賬準備的
2019-09-11 11:31:40
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