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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-29 11:23

能自己統(tǒng)計(jì)出三棟樓多收的18年1月的總收入,再把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入物業(yè)費(fèi)轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-29 11:24

你好,收費(fèi)用時(shí)  借;銀行存款   貸:預(yù)收賬款     每月確認(rèn)收入   借:預(yù)收賬款   貸:收入    應(yīng)交稅費(fèi)  最終12月31日 時(shí),18年1月的收入還掛在預(yù)收賬款上面的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 11:35

但是我現(xiàn)在不是這樣子,我17年的這三棟都是做的借:現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,全部做了收入,沒掛在預(yù)收賬款李,但是現(xiàn)在我們要計(jì)算17年的收入,就要把預(yù)售的踢出來,這種已經(jīng)做錯(cuò)了,年底怎么調(diào)呢?

陳靜老師 解答

2017-12-29 11:40

你好,沖掉18年1月份一個(gè)月的收入就行。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 11:54

那這筆分錄怎么做?是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)  貸:預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-29 12:02

你好,你原確認(rèn)分錄怎么做的,現(xiàn)在怎么紅沖,但是建議你不要這樣做,這樣做金稅盤的票也要紅沖一月的,金稅盤的收入和賬務(wù)處理的收入應(yīng)該是保持一致的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 13:43

你是說吧之前的分錄紅沖,在從新做分錄嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-29 13:45

你好,也可以,但是賬務(wù)處理數(shù)據(jù)一定要保持與金稅盤一致。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 13:48

我們這個(gè)是內(nèi)賬

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 13:49

那不是我們17年所有月份的憑證都要修改,那這樣的工作量很大哦

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