玲老師 解答

2023-06-21 13:06

到錢(qián)時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付款。對(duì)外支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

蘇打本蘇 追問(wèn)

2023-06-21 13:10

對(duì)的，是代收代付，收錢(qián)時(shí)，貸“其他應(yīng)付款-xx房產(chǎn)公司”對(duì)外付錢(qián)時(shí)，借“其他應(yīng)付款--”下級(jí)科目怎么設(shè)置呢，因?yàn)榇蚪o的不再是這個(gè)房產(chǎn)公司了，我不知道其他應(yīng)付款下級(jí)科目怎么寫(xiě)

玲老師 解答

2023-06-21 13:17

賽迪科目還是你收款那個(gè)單位不變。

玲老師 解答

2023-06-21 13:17

二級(jí)科目還是原來(lái)二級(jí)科目不變的？

蘇打本蘇 追問(wèn)

2023-06-21 13:21

二級(jí)科目要變得，收錢(qián)時(shí)是貸;其他應(yīng)付款--房地產(chǎn)公司，付錢(qián)是付給別的公司了 ，借：其他應(yīng)付款--二級(jí)科目怎么設(shè)置

玲老師 解答

2023-06-21 13:27

出一個(gè)代收代付的證明，二級(jí)科目不用變，要是變的話(huà)，那你這個(gè)科目就沒(méi)法做平了。

蘇打本蘇 追問(wèn)

2023-06-21 15:05

那我直接做 其他應(yīng)付款--監(jiān)管資金 用在這兩個(gè)分錄里 行嗎

玲老師 解答

2023-06-21 15:10

你好 這樣處理也是可以的