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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-06-19 14:26

上個(gè)月的稅款不會(huì)退稅的，因?yàn)檫@個(gè)月才開(kāi)紅字發(fā)票，不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。

玲老師 解答

2023-06-19 14:26

這個(gè)紅沖的，你要，再開(kāi)正數(shù)發(fā)票時(shí)就可以抵了。

s靜默 追問(wèn)

2023-06-19 14:28

意思這個(gè)月未超過(guò)30萬(wàn)的  這個(gè)稅其實(shí)就是不退  是不

玲老師 解答

2023-06-19 14:39

你好，是的，不退稅的，這個(gè)可以抵后面開(kāi)的發(fā)票的增值稅。

s靜默 追問(wèn)

2023-06-19 14:49

那如果這個(gè)季度紅沖一張普票   再就只開(kāi)專(zhuān)票  這個(gè)稅是不是就可以抵沖專(zhuān)票的稅

玲老師 解答

2023-06-19 15:00

你好 是的可以抵的可以 

s靜默 追問(wèn)

2023-06-19 15:07

那如果不開(kāi)專(zhuān)票  只開(kāi)普票 未超過(guò)30萬(wàn)   就按藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票的差額一填報(bào)就可以了   是這樣嗎

玲老師 解答

2023-06-19 15:19

這樣填寫(xiě)是正確的對(duì)的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒(méi)什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車(chē)修理廠(chǎng)(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷(xiāo)售修理配件取得收入225000元，提供洗車(chē)勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專(zhuān)票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
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