糖很甜 追問

2015-11-11 15:58

老師，為什么我報(bào)稅的時(shí)候它會(huì)顯示這個(gè)？之前報(bào)的時(shí)候填的是應(yīng)稅貨物及勞務(wù)。

糖很甜 追問

2015-11-11 16:14

我是11月5日去交了330的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用是不是得下個(gè)月才能抵？

糖很甜 追問

2015-11-11 16:17

我們10月份有增值稅，11月份支出的技術(shù)維護(hù)費(fèi)  可以抵10月份的增值稅嗎

糖很甜 追問

2015-11-11 16:20

錯(cuò)誤：您申報(bào)的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額減除代開的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票不含稅銷售額的部分可以享受小微企業(yè)的免稅政策，因此您本期填寫的增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）中第4列“本期實(shí)際抵減稅額”的合計(jì)數(shù)必須等于“0”，有關(guān)數(shù)據(jù)可在下期繼續(xù)抵減，請(qǐng)檢查！可是附列資料（四）我根本就填不了

糖很甜 追問

2015-11-11 16:35

老師，我的收入超過3萬了，因?yàn)?0月份開的是8萬的發(fā)票。當(dāng)時(shí)開了一張8萬，作廢重新又開具了一張?，F(xiàn)在可以填了，還有個(gè)問題，就是企業(yè)稅負(fù)變化情況表  填好后只能暫存，顯示是合計(jì)77669.9 錯(cuò)誤。可我們10月份收入就是77669.9呀

糖很甜 追問

2015-11-11 18:00

確定，老師，這個(gè)月只有一筆收入，含稅8萬，不含稅是77669.9萬元。

鄒老師 解答

2015-11-11 15:48

應(yīng)稅服務(wù)

鄒老師 解答

2015-11-11 15:51

應(yīng)稅貨物及勞務(wù)通常是指以前本來就是征收增值稅的貨物或勞務(wù)

鄒老師 解答

2015-11-11 16:02

那是因?yàn)槟闾顚懥藴p免稅額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:15

個(gè)人建議在有應(yīng)納稅額的情況下填寫

鄒老師 解答

2015-11-11 16:29

11月份支出的技術(shù)維護(hù)費(fèi) 不可以抵10月份的增值稅
你的收入可能沒超過3萬，需要填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額或小微企業(yè)銷售額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:38

你確認(rèn)你本月數(shù)與本年累計(jì)兩個(gè)地方的金額都是填寫正確的，是嗎

鄒老師 解答

2015-11-11 18:02

鑒于你數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤而不能申報(bào)，請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)是什么原因造成的