外向的大門 追問

2023-06-13 14:44

22年度12月分開的一張發(fā)票，今年2月份紅沖重新開票

外向的大門 追問

2023-06-13 14:46

修改申報表時，將一般項目的銷項又轉(zhuǎn)回即征即退，一般項目這邊銷項我是直接填負數(shù)嗎

meizi老師 解答

2023-06-13 14:48

你好； 你這個發(fā)票是一般計稅還是什么業(yè)務(wù)的  

外向的大門 追問

2023-06-13 14:48

外向的大門 追問

2023-06-13 14:48

軟件產(chǎn)品銷售，13%

外向的大門 追問

2023-06-13 14:50

申請增值稅即征即退時，讓我修改12月的申報表，所以就把后來紅沖的那筆在12月所屬期轉(zhuǎn)到一般項目上了，2月份重新開票后再轉(zhuǎn)回即征即退項目

外向的大門 追問

2023-06-13 14:53

所以在2月份，下面的實際抵扣稅額變成負數(shù)的了，這是不是算錯了

meizi老師 解答

2023-06-13 14:57

你好；   正常不應該是負數(shù)的；  你修改后 稅務(wù)局那邊怎么說的； 允許你這樣改嗎

外向的大門 追問

2023-06-13 15:03

我之前的留抵在修改12月份申報表時，一般項目這邊都用掉了，所以1、2月份的話都沒有進項可以抵扣

meizi老師 解答

2023-06-13 15:06

你好；   那你這個沒有可以抵扣； 還是負數(shù)； 那就不對的；