小盼 追問(wèn)

2023-06-13 08:37

老師能看到前面的問(wèn)題嗎？如果合同變更了那這樣填就沒(méi)錯(cuò)是吧？關(guān)鍵變更合同也不是一會(huì)兒的事，那外經(jīng)證這樣填是不行了？

meizi老師 解答

2023-06-13 08:39

看不了你之前問(wèn)的 ； 你是不是   重新提問(wèn)了。 所以看不了之前的 問(wèn)題的 ； 2.   外經(jīng)證的金額是按照合同金額來(lái)寫(xiě)的 ；如果寫(xiě)錯(cuò)了就得去改哈  

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 08:49

那我從新再提問(wèn)一下吧：合同金額是90萬(wàn)，我們開(kāi)票數(shù)和結(jié)算數(shù)都是91萬(wàn)，甲方要求預(yù)繳稅也按91萬(wàn)預(yù)繳，因?yàn)橹安欢@方面的業(yè)務(wù)，所以按合同交的稅，把外經(jīng)證也給注銷(xiāo)了，現(xiàn)在甲方要求我們補(bǔ)交這一萬(wàn)的稅金，我只有重新開(kāi)外經(jīng)證了，重開(kāi)上面寫(xiě)的合同金額是91萬(wàn)，那是不是又錯(cuò)了？如果不改的話合同金額和開(kāi)票金額也不一致啊，再說(shuō)合同當(dāng)時(shí)也說(shuō)的是暫估價(jià)，不是最終價(jià)

meizi老師 解答

2023-06-13 08:51

你好；  你應(yīng)該是聯(lián)系下稅務(wù)局那邊 ；  問(wèn)下之前已經(jīng)預(yù)交了90萬(wàn)； 現(xiàn)在補(bǔ)1萬(wàn)的 外經(jīng)證； 補(bǔ)預(yù)交稅費(fèi)； 你直接開(kāi)91萬(wàn)； 到時(shí)又得按91萬(wàn)預(yù)交的；

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 08:55

是這樣的嗎？那我這個(gè)已經(jīng)重開(kāi)的外經(jīng)證是不是要作廢了？怎么做廢啊，是核銷(xiāo)嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 08:56

你好1；  是的； 你要先聯(lián)系下稅務(wù)局可以不可以 這樣操作 ； 補(bǔ)一個(gè) ； 因?yàn)槟阋呀?jīng)注銷(xiāo)了 ； 沒(méi)法在去修改外經(jīng)證了。  只能看補(bǔ)一個(gè)1萬(wàn)去預(yù)交  

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:02

我這邊能在注冊(cè)地核銷(xiāo)嗎？等于這個(gè)新的我們一點(diǎn)稅也沒(méi)交啊，那核銷(xiāo)時(shí)上面的金額該怎么填？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:03

你好；  核銷(xiāo)都是電子稅務(wù)局操作的；  可以系統(tǒng)去做哈 ；   那你 要問(wèn)下稅務(wù)局才行的； 這個(gè) 你 因?yàn)楹虽N(xiāo)了； 沒(méi)法去改；只能問(wèn)下稅務(wù)局補(bǔ)一個(gè)1萬(wàn)的金額預(yù)交  

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:06

老師的意思我懂，就是第一步先要做核銷(xiāo)啊，因?yàn)樾峦饨?jīng)證沒(méi)有交稅能核銷(xiāo)嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:07

你好；   不能的； 先去預(yù)交了稅費(fèi) ； 在去 核銷(xiāo)   

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:09

也就是說(shuō)可以在異地補(bǔ)交稅完后再直接在異地核銷(xiāo)是嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:10

你好； 是的；     直接補(bǔ) 了； 然后按著完稅證明去處理   

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:11

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-06-13 09:15

不客氣的； 幫到你就好  

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:16

不知道稅務(wù)怎么操作的，剛打電話說(shuō)沒(méi)問(wèn)題了

meizi老師 解答

2023-06-13 09:17

你好 ；電子稅務(wù)局 - 去看看跨地區(qū)事項(xiàng)套餐里面 -看里面是否可以開(kāi)外經(jīng)證- 在去做預(yù)交；或者是直接去大廳處理； 把資料帶著 

小盼 追問(wèn)

2023-06-13 09:17

如果稅補(bǔ)了，新開(kāi)的外經(jīng)證核銷(xiāo)了就應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:18

你好； 是的；正常預(yù)交了 ； 是可以核銷(xiāo)的；但是最終以稅務(wù)局要求為準(zhǔn)； 你最好是去大廳 處理下