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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-06-11 07:14

首先，根據《企業(yè)資產損失稅前扣除管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)需要提供證明資產損失確屬已實際發(fā)生的法律文件和企業(yè)內部證據。對于存貨的過期報廢，企業(yè)需要準備相關的文書材料，如存貨清單、過期證明、報廢申請單等，以證明存貨的過期報廢確實已經發(fā)生。

  其次，對于過期報廢的存貨，根據《增值稅暫行條例》規(guī)定，如果是正常報廢不需要轉出進項稅，而非正常報廢則需要轉出進項稅。企業(yè)應當根據存貨報廢的實際情況，進行合理的區(qū)分，以便進行正確的納稅操作。

玲瓏 追問

2023-06-11 07:25

如果提供不了這些資料，就必須要進項稅額轉出是嗎？

東老師 解答

2023-06-11 07:26

是沒錯的，就是這樣。

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首先，根據《企業(yè)資產損失稅前扣除管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)需要提供證明資產損失確屬已實際發(fā)生的法律文件和企業(yè)內部證據。對于存貨的過期報廢，企業(yè)需要準備相關的文書材料，如存貨清單、過期證明、報廢申請單等，以證明存貨的過期報廢確實已經發(fā)生。 　　其次，對于過期報廢的存貨，根據《增值稅暫行條例》規(guī)定，如果是正常報廢不需要轉出進項稅，而非正常報廢則需要轉出進項稅。企業(yè)應當根據存貨報廢的實際情況，進行合理的區(qū)分，以便進行正確的納稅操作。
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