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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-25 16:26

你好，其實(shí)不算多 
比例還是需要看你當(dāng)?shù)囟惥值囊螅銌挝灰膊贿^千分之5不到

香水百合 追問

2017-12-25 16:46

老師，這其中有個46萬對方說可以下個月開票，如果下個月就跨年了，那么到時候繳納所得稅是不是只能是2018年1-3月份的成本費(fèi)用可以抵扣，之前幾年的虧損金額都不能抵，要按照實(shí)際的繳納所得稅，等到19年做18年的匯算清繳時才能彌補(bǔ)虧損呢

鄒老師 解答

2017-12-25 17:20

你好，今年的虧損，在18年 季度申報(bào)也是可以抵扣的

香水百合 追問

2017-12-25 18:54

哦，如果今年虧損了1萬，18年第一季度盈利了5萬，是不是第一季度我只需要繳納4萬元的所得稅呀

鄒老師 解答

2017-12-25 18:55

你好，是的，先彌補(bǔ)虧損，然后按彌補(bǔ)虧損之后的利潤計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的

香水百合 追問

2017-12-25 18:58

謝謝老師，我記得您之前說季度預(yù)交所得稅，彌補(bǔ)上年虧損要在匯算清繳時做，可能是我理解錯了

鄒老師 解答

2017-12-25 18:58

你好，如果你當(dāng)?shù)丶径炔辉试S彌補(bǔ)虧損就匯算清繳彌補(bǔ) 
允許彌補(bǔ)是可以季度申報(bào)就彌補(bǔ)以前年度虧損的

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你好，是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額，與收入沒有關(guān)系的
2018-04-09 08:59:01
你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個。 如果你是計(jì)算會計(jì)上的稅負(fù)，第二個。
2020-02-19 20:09:09
你好，是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
不是收入也是不含稅的申報(bào)
2019-01-21 18:09:58
是實(shí)際繳納的所得稅 也就是按減免之后繳納的所得稅
2019-04-07 17:04:55
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