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我有一個(gè)公司，本季度3個(gè)月的銷售收入不足9萬，是不交增值稅的，但有到稅務(wù)開的專票，開票時(shí)有交的增值稅，請(qǐng)問我在元月會(huì)計(jì)分錄和報(bào)表怎么做？

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-25 16:14

你好！代開票的增值稅和附加稅都要交的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅城建稅教育費(fèi)附加地教貸；銀行存款但是這些稅費(fèi)在12月都需要計(jì)提的，

心語追問

2017-12-25 16:18

其他都是正常處理，是嗎？

陳靜老師解答

2017-12-25 16:22

你好，只有開票這問部分是正常處理的，

心語追問

2017-12-25 16:24

謝謝老師！

陳靜老師解答

2017-12-25 16:27

你好，不用客氣，學(xué)習(xí)愉快。

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