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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-08 08:55

你好,可以的,你賬上還是按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速這九標。

郭老師 解答

2023-06-08 08:56

你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表

anita 追問

2023-06-08 09:25

一次性抵扣是只能匯算清繳的時候弄么,有沒法我7月的時候做賬的時候,一次性計入銷售費用。

郭老師 解答

2023-06-08 09:26

好,季度預繳的時候也可以填寫。

anita 追問

2023-06-08 09:28

如果匯算清繳的時候弄,那不是我要先交稅,然后匯算清繳退啊

郭老師 解答

2023-06-08 09:29

你好,不需要的,預繳的時候就可以一次抵扣。

anita 追問

2023-06-08 09:34

意思是我固定資產(chǎn)收到了,沒有開票沒有付款,也可以季度預繳的時候在企業(yè)所得稅申報的時候填寫對么?

郭老師 解答

2023-06-08 09:36

你好,對的,是的,可以的,但是匯算清繳一定有發(fā)票才可以啊,沒有發(fā)票不行。

anita 追問

2023-06-08 09:36

我的目的是在第三季度企業(yè)所得稅不能超過300萬,但是又擔心8月沒有付款,9月沒法折舊。

anita 追問

2023-06-08 09:38

老師,還有就是如果我第三季度填寫了企業(yè)所得稅的一次性抵扣,發(fā)現(xiàn)第四季度還是超了300萬,那么我能不能撤銷一次性抵扣,用在明年把剩下沒有抵扣的,一次性抵扣呢,相當于當年我反正都超了,那我就撤銷了,明年再多抵扣點。

郭老師 解答

2023-06-08 09:40

你好
沒有付款不影響,只要你設備到了就行,你得有設備到了的證明,比如對方的發(fā)貨單。

anita 追問

2023-06-08 09:43

老師,還有就是如果我第三季度填寫了企業(yè)所得稅的一次性抵扣,發(fā)現(xiàn)第四季度還是超了300萬,那么我能不能撤銷一次性抵扣,用在明年把剩下沒有抵扣的,一次性抵扣呢,相當于當年我反正都超了,那我就撤銷了,說不定明年多抵扣點能少于300萬。

郭老師 解答

2023-06-08 09:45

可以修改,但是你可以不修改的,你匯算清繳再調(diào)整就是了。

郭老師 解答

2023-06-08 09:45

你還得更正之前的。

anita 追問

2023-06-08 09:47

額,好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2023-06-08 09:51

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,這個是小轎車的話,不需要調(diào)整的,你是想一次抵扣嗎?
2021-07-07 13:58:21
您好,您如果是季度沒來得及的話,年度的時候可以一次性扣除,已經(jīng)季度一次性扣除了,那么您年度的就不需要再扣除
2022-01-04 17:15:50
你好,可以的,你賬上還是按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速這九標。
2023-06-08 08:55:53
你好,你要是一次性稅前扣除就要填寫的
2020-10-16 16:06:46
不需要填寫固定資產(chǎn),加速折舊。
2021-01-18 18:02:18
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