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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-24 16:35

您好，一般情況下，稅務(wù)機(jī)關(guān)是不做賬處理的，只是按收取的增值稅來(lái)做賬的，企業(yè)不再做務(wù)處理了，申報(bào)表填寫(xiě)清楚就行了。企業(yè)只做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末不用做會(huì)計(jì)處理
2016-01-17 21:00:08
借 銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-03 15:23:21
您好，一般情況下，稅務(wù)機(jī)關(guān)是不做賬處理的，只是按收取的增值稅來(lái)做賬的，企業(yè)不再做務(wù)處理了，申報(bào)表填寫(xiě)清楚就行了。企業(yè)只做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-12-24 16:35:42
您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-05 11:00:01
你好，先轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后正常處理進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)即可
2020-02-24 11:29:05
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