Reborn 追問

2023-06-05 14:05

老師，是食物，要發(fā)給專管員，需要分析數(shù)據(jù)，寫上數(shù)額，這種的怎么寫呀？
需要寫之前五年的收入總和多少利潤總和多少，虧損多少然后利潤應(yīng)該彌補(bǔ)虧損多少，之前年度虧損多，沒有彌補(bǔ)虧損造成多繳；這樣寫對嗎？

來來老師 解答

2023-06-05 14:12

你好 這個(gè)可以附上你前面的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
寫去年收入利潤情況 本應(yīng)交多少稅款 彌補(bǔ)虧損后產(chǎn)生多交
說明是彌補(bǔ)了虧損造成的多交

這個(gè)可以寫一份給稅局看下 看下是否還需要其他的資料

Reborn 追問

2023-06-05 14:26

老師，只用寫一段說明就行，不能附上表格。
老師我這里說的彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)的是前五年虧損的一部分還是2022年的一部分
老師根據(jù)表格數(shù)據(jù)，我這樣寫對嗎？我算的公式應(yīng)該是對的吧？
2022年收入利潤為160955.4，本應(yīng)納稅額160955.4*25%=40238.85；2022年第一季度預(yù)繳2465.84，彌補(bǔ)虧損160955.4后產(chǎn)生多繳2465.84，說明彌補(bǔ)了虧損造成的多繳。

來來老師 解答

2023-06-05 14:33

你好 你是小微企業(yè)吧
2022稅率是*12.5%*20%
應(yīng)該納稅=160955.4*12.5%*20%=4023.88元
其他個(gè)人認(rèn)為可以說明
這個(gè)不過具體看稅局那邊看還需要寫其他的不

Reborn 追問

2023-06-05 14:59

老師，你在幫我看看，還缺點(diǎn)什么不？老師就是表里面可以看出來是彌補(bǔ)的哪一年的虧損嗎？
2022年收入利潤為160955.4元，應(yīng)納稅額4023.88元，2022年第一季度預(yù)繳稅額2465.84元，彌補(bǔ)以前年度虧損160955.4元后產(chǎn)生多繳稅額2465.84元，說明彌補(bǔ)了虧損造成的多繳。

來來老師 解答

2023-06-05 15:19

2022年會(huì)計(jì)利潤139446.98元
納稅調(diào)整后所得為160955.4元，
應(yīng)納稅額4023.88元，
2022年第一季度預(yù)繳稅額2465.84元，彌補(bǔ)以前年度虧損160955.4元后產(chǎn)生多繳稅額2465.84元，說明彌補(bǔ)了虧損造成的多繳。

來來老師 解答

2023-06-05 15:40

這個(gè)不過具體看稅局那邊看還需要寫其他的不

Reborn 追問

2023-06-05 15:55

應(yīng)該是不用寫別的了，謝謝老師

來來老師 解答

2023-06-05 16:03

客氣 對您有所幫助就好