阿寶 追問

2023-06-05 10:41

需要補交的這部分所得稅是單獨交，還是跟現(xiàn)在的季度預(yù)交一起呢

阿寶 追問

2023-06-05 10:49

借 累計折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤
交稅的分錄呢？
借：累計折舊
貸：以前年度損益
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
借：以前年度損益
貸：所得稅
借：所得稅
貸：銀行
感覺怎么亂呢，老師幫我整理一下

阿寶 追問

2023-06-05 11:13

還有一個問題，會不會使兩表的勾稽關(guān)系對不上，影響季報呢？

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:38

您好，對的，這樣的話，需要補進(jìn)去交稅

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:40

借 累計折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:41

是跟現(xiàn)在季度的一起的

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:54

按照我說的那兩個分錄，然后交稅寫在本期，不沖以前年度

小鎖老師 解答

2023-06-05 11:15

這個是不會的，不影響