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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-06-04 22:01

您好
1、1日購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元,增值稅26萬元,款已支付。材料尚未入庫。
借 在途物資200
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額26
貸 銀行存款226
2、6日，1日購進的原材料運到并驗收入庫，向運輸公司自負運費及稅金13.08萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費12萬元，增值稅1.08萬元。
借 原材料200+12=212
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.08
貸 在途物資200
貸 銀行存款13.08
3、12日，銷售A產品，開具的增值稅專用發(fā)票稅注明價款1000萬元，增值稅額130萬元，款項已轉賬收訖。
借 銀行存款1130
貸 主營業(yè)務收入1000
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130
4、13日，向運輸公司支付12日所售A產品的運雜費、取得增值稅專用發(fā)票，注明運費15萬元，增值稅1.35萬元；支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票，注明裝卸費2萬元，增值稅0.12萬元。
借 銷售費用15+2=17
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.35+0.12=1.47
貸 銀行存款18.47

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2020-06-18 19:45:26
學員你好，你的題目不完整的，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-28 19:46:22
你好，麻煩發(fā)一下題目呢
2021-12-23 20:27:33
你好，呃呃呃，一般納稅人怎么 了呢
2021-06-26 15:03:30
您好 1、1日購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元,增值稅26萬元,款已支付。材料尚未入庫。 借 在途物資200 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額26 貸 銀行存款226 2、6日，1日購進的原材料運到并驗收入庫，向運輸公司自負運費及稅金13.08萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費12萬元，增值稅1.08萬元。 借 原材料200+12=212 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.08 貸 在途物資200 貸 銀行存款13.08 3、12日，銷售A產品，開具的增值稅專用發(fā)票稅注明價款1000萬元，增值稅額130萬元，款項已轉賬收訖。 借 銀行存款1130 貸 主營業(yè)務收入1000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 4、13日，向運輸公司支付12日所售A產品的運雜費、取得增值稅專用發(fā)票，注明運費15萬元，增值稅1.35萬元；支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票，注明裝卸費2萬元，增值稅0.12萬元。 借 銷售費用15+2=17 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.35+0.12=1.47 貸 銀行存款18.47
2023-06-04 22:01:38
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