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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

來來老師

職稱： 中級會計(jì)師

2023-05-30 08:30

你好 可以看下你們兩個(gè)其他股權(quán)之間有沒有關(guān)系，符合下面關(guān)系是關(guān)聯(lián)企業(yè) 您們之間交易是關(guān)聯(lián)交易
企業(yè)與其他企業(yè)、組織或者個(gè)人具有下列關(guān)系之一的，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系：
（一）一方直接或者間接持有另一方的股份總和達(dá)到25%以上；雙方直接或者間接同為第三方所持有的股份達(dá)到25%以上。
（二）雙方存在持股關(guān)系或者同為第三方持股，雖持股比例未達(dá)到本條第（一）項(xiàng)規(guī)定，但雙方之間借貸資金總額占任一方實(shí)收資本比例達(dá)到50%以上，或者一方全部借貸資金總額的10%以上由另一方擔(dān)保（與獨(dú)立金融機(jī)構(gòu)之間的借貸或者擔(dān)保除外）。
（三）雙方存在持股關(guān)系或者同為第三方持股，雖持股比例未達(dá)到本條第（一）項(xiàng)規(guī)定，但一方的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須由另一方提供專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等特許權(quán)才能正常進(jìn)行。
（四）雙方存在持股關(guān)系或者同為第三方持股，雖持股比例未達(dá)到本條第（一）項(xiàng)規(guī)定，但一方的購買、銷售、接受勞務(wù)、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)由另一方控制。 上述控制是指一方有權(quán)決定另一方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策，并能據(jù)以從另一方的經(jīng)營活動(dòng)中獲取利益。
（五）一方半數(shù)以上董事或者半數(shù)以上高級管理人員（包括上市公司董事會秘書、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員）由另一方任命或者委派，或者同時(shí)擔(dān)任另一方的董事或者高級管理人員；或者雙方各自半數(shù)以上董事或者半數(shù)以上高級管理人員同為第三方任命或者委派。
（六）具有夫妻、直系血親、兄弟姐妹以及其他撫養(yǎng)、贍養(yǎng)關(guān)系的兩個(gè)自然人分別與雙方具有本條第（一）至（五）項(xiàng)關(guān)系之一。
（七）雙方在實(shí)質(zhì)上具有其他共同利益。


依據(jù)
國家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報(bào)和同期資料管理有關(guān)事項(xiàng)的公告(國家稅務(wù)總局公告2016年第42號)

來來老師 解答

2023-05-30 08:31

友情提示匯算清繳關(guān)聯(lián)表一般情況下今天明天是最后申報(bào)期限了

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 08:44

有關(guān)聯(lián)關(guān)系，我選哪個(gè)

來來老師 解答

2023-05-30 08:46

你好 按你描述 然后這兩個(gè)公司之間有買賣關(guān)系 理解 是選擇1

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 09:00

老師，最后期限了，我沒有申報(bào)過關(guān)聯(lián)交易，麻煩教教我，這填，老板的一家公司投資了我現(xiàn)在要申報(bào)的這家公司60萬 這個(gè)是確定的，你看我怎么填

來來老師 解答

2023-05-30 09:07

你們是集團(tuán)性質(zhì)的嗎？

來來老師 解答

2023-05-30 09:08

不是就選否 后面不用寫
要是 就是看下你們公司集團(tuán)總公司是誰 寫上

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 09:11

什么叫集團(tuán)企業(yè)哦，我們兩個(gè)公司都是小單位，就是中測 投資 中智 60萬，中智也賣給設(shè)備給中測20萬  我選是嗎

來來老師 解答

2023-05-30 09:31

按你描述 選否
你是哪個(gè)省份 我給你找下你們省的填表說明

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 09:32

浙江省，杭州市

來來老師 解答

2023-05-30 10:02

你好 您們省我沒有找到

我坐標(biāo)河北我們和您們都 是億企贏服務(wù)的
我把我這邊他們發(fā)的說明發(fā)你
百度網(wǎng)盤分享
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1jzFpP_ERYNq5sCZ5ENK75g?pwd=v1j3 
提取碼：v1j3

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 10:55

120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱  這個(gè)填什么，不填保存不了

來來老師 解答

2023-05-30 10:55

你不是集團(tuán)的 
前面選擇適合選擇否 這個(gè)不用寫名字

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 11:53

老師，這個(gè)選這三個(gè)嗎

來來老師 解答

2023-05-30 11:56

你好
前面打鉤的 是必須的
你是銷售貨物嗎？
是的話 選第一個(gè)方格的

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 11:58

前面三個(gè)√是默認(rèn)的

來來老師 解答

2023-05-30 11:59

對的 默認(rèn)的 是必須報(bào)的

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 12:00

后面還需要選嗎，我提交不了，好像全部要勾選

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 12:02

一直提示要我勾選

來來老師 解答

2023-05-30 12:04

是的
前面和您說了下哦
就是這句
你是銷售貨物嗎？
是的話 選第一個(gè)方格的

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 12:40

老師，這樣對嗎

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 12:41

我們有賣給關(guān)聯(lián)企業(yè)20萬設(shè)備款，您看下要選哪幾個(gè)打鉤

來來老師 解答

2023-05-30 12:43

你好 這個(gè)前面第一個(gè)要選 后面不要選不填報(bào)哦

穎穎和奕奕 追問

2023-05-30 12:55

哪個(gè)第一個(gè)要選啊 沒懂

來來老師 解答

2023-05-30 13:35

就是有形資產(chǎn)所有權(quán)的那個(gè)

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