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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-20 11:45

你好！公司購入不動產(chǎn)或購進物資用于在建工程，取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認證，會計處理為 
借：固定資產(chǎn)/在建工程 （發(fā)票注明的不含稅價） 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）（按發(fā)票注明稅款的60%入賬） 
      ——待抵扣進項稅額 （按發(fā)票注明稅款的40%入賬） 
  貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款

紅紅妹要減肥 追問

2017-12-20 12:10

老師我的意思是在在稅控盤上認證發(fā)票，就是固定資產(chǎn)的金額為10000，那進項稅就是1700，那我買進的當(dāng)月只能抵扣85元，但是我在發(fā)票認證的時候，我咋個認證呢，因為這10000是開在一張發(fā)票上面的？

宋生老師 解答

2017-12-20 13:32

您好！這個只針對建筑業(yè)等不動產(chǎn)的，不是所有固定資產(chǎn)都分2年

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