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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-05-25 14:07

因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)是減按5%，所以，這里填利潤總額*20%

不安的草叢 追問

2023-05-25 17:02

老師，我們不是小微企業(yè)，我們是中型企業(yè)，而且是農(nóng)林牧漁 行業(yè)，請(qǐng)問 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)中的 納稅調(diào)整額 按什么來填寫？

家權(quán)老師 解答

2023-05-25 17:11

前邊的4-7都要填的，這里第8列“納稅調(diào)整額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用的金額，不是直接填寫按照稅收規(guī)定對(duì)收入、成本、費(fèi)用金額的調(diào)整數(shù)，特別不是“成本、費(fèi)用的金額” 納稅調(diào)減以‘-’號(hào)填列。而是填寫按照稅收規(guī)定“收入-成本-費(fèi)用金額”的結(jié)果（A），相對(duì)于按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的免稅項(xiàng)目“收入-成本-費(fèi)用金額”的結(jié)果（B），如果A-B>0，則第8列填寫正數(shù)A-B，如果A-B<0，則第8列填寫負(fù)數(shù)A-B。

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相關(guān)問題討論
你好！ 這個(gè)問題太大了，調(diào)整事項(xiàng)很多，一下子也說不完。 一般的公司，常見的調(diào)整項(xiàng)目，通常在“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是稅法與會(huì)計(jì)的差異做的納稅調(diào)整，憑證本身是不需要調(diào)整的
2020-05-12 14:48:10
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022-03-22 16:36:35
是的，計(jì)提的工資沒發(fā)，就要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2022-03-16 14:29:35
填寫的是非免稅項(xiàng)目的收入、成本、稅費(fèi)
2020-05-14 16:02:35
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