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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-05-25 09:45

你好； 那發(fā)票是開給你公司的 ；還是開給客戶的；如果你  開給客戶 ； 供應(yīng)商開給你； 你就得做購進； 在銷售 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 這樣你稅費就高了  

興奮的冷風(fēng) 追問

2023-05-25 09:49

就是說這種情況沒法按小微企業(yè)報匯算清繳嗎

meizi老師 解答

2023-05-25 09:55

你好； 你超過了 ；標準 超過了 就沒法按小微了   

興奮的冷風(fēng) 追問

2023-05-25 10:00

就是說我們開給客戶發(fā)票，供應(yīng)商開給我們發(fā)票，是沒法做三方協(xié)議作為小微企業(yè)報所得稅匯算清繳是嗎？如果供應(yīng)商直接開發(fā)票給客戶的話，就可以弄三方協(xié)議，變成小微企業(yè)是嗎？我們是代賣成品油的，他們需要用我們的資質(zhì)才能買油，所以我們只是代買而已，這樣也不能弄個三方協(xié)議，按小微企業(yè)報所得稅匯算清繳嗎

meizi老師 解答

2023-05-25 10:03

你好；  對的； 要分別做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ；   那你們發(fā)票就得供應(yīng)商開給客戶； 不是你去開票哈； 不然  就不算代買了  

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相關(guān)問題討論
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
您好，主營是填主表，可以根據(jù)四季度的利潤表，還有就是職工薪酬調(diào)整明細表，根據(jù)您賬上的應(yīng)付職工薪酬的明細來填寫，資產(chǎn)折舊攤銷明細表就根據(jù)您賬上固定資產(chǎn)的折舊，無形資產(chǎn)的攤銷等數(shù)據(jù)來填寫，其他就只有減免稅申報表，如果你有利潤的話，這是自動生成的，還有彌補虧損表，這一般也是自動生成的
2019-05-27 21:15:26
http://www.5iwh5.cn/course/course_165.html 你好，可以學(xué)習(xí)一下這個課程
2018-04-25 15:15:34
你好，有補繳所得稅嗎
2019-05-16 22:40:44
你好，匯算清繳只有針對小型微利企業(yè)的優(yōu)惠
2017-03-06 20:21:15
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