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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-20 10:24

你好，你可以按利潤總額*10%填寫所得稅金額

簡簡單單 追問

2017-12-20 10:29

老師，那我12月份的是按25%還是按小微企業(yè)來計算？

鄒老師 解答

2017-12-20 10:30

你好，按小型微利企業(yè)的10%的比例計提

簡簡單單 追問

2017-12-20 10:38

老師那1-11月呢？因為我想是否達(dá)到了小型微利，要到12月老完全知道是嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 10:39

你好，每個季度根據(jù)利潤情況計提的 
需要等到匯算清繳才知道是否符合小型微利企業(yè)條件的

簡簡單單 追問

2017-12-20 10:46

對呀如果要等到匯算清繳時，那我上面問題表格中的所得稅費(fèi)，12月及全年累計中所得稅費(fèi)是按25%來填報嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 10:48

你好，如果你以前年度符合小型微利企業(yè)，你在計提的時候可以按10%的稅率來計提的

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相關(guān)問題討論
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
小微減免額按利潤*15%
2019-01-12 16:29:30
你好，平時是使用小企業(yè)準(zhǔn)則那就是選擇否的呢
2020-05-15 17:30:17
企業(yè)所得稅按季度申報，年度匯算清繳即可。
2017-06-08 11:12:06
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、 《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
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