哞哞 追問

2017-12-20 10:23

10月末處理的，11月這個月還用再提一個月的折舊后再處理嗎

宋生老師 解答

2017-12-20 10:25

你好！如果你是10月處理，11月就不用折舊了。

哞哞 追問

2017-12-20 10:34

2、增值稅（進項）轉(zhuǎn)出 
借：固定資產(chǎn)清理 
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
這個是指當(dāng)初買的時候的稅嗎

宋生老師 解答

2017-12-20 10:36

您好！是的。沒有折舊部分的進項要轉(zhuǎn)出

哞哞 追問

2017-12-20 10:39

這個好像查不到了，當(dāng)時手工帳，后來軟件記賬了，怎么辦啊

宋生老師 解答

2017-12-20 10:42

你好！你現(xiàn)在不知道你折舊了多少金額嗎？

哞哞 追問

2017-12-20 10:56

老師麻煩你幫我做一下這個：車輛原值345870，累計折舊：146879.72，凈值：198990.28，淘汰黃標車補貼16800，這一系列分錄怎么處理

宋生老師 解答

2017-12-20 13:35

你好！分錄就是上面給出的那些。

哞哞 追問

2017-12-20 13:37

淘汰黃標車補貼16800，這個怎么入賬

宋生老師 解答

2017-12-20 13:39

你好！這個相當(dāng)于變賣的收入

哞哞 追問

2017-12-20 14:05

老師像我們單位這種情況，固定資產(chǎn)處理完了對于企業(yè)的利潤來說，有什么影響

宋生老師 解答

2017-12-20 14:07

你好！你看你的車子，凈值19萬多，結(jié)果補16800 
企業(yè)利潤就減少了

哞哞 追問

2017-12-20 14:31

老師，我還是做了一下，第三條是不是報廢期間產(chǎn)生的費用，具體我沒有算，你幫我檢查一下 這樣是對的嗎？

宋生老師 解答

2017-12-20 14:31

你好！是的，大體上就是這樣了

哞哞 追問

2017-12-20 15:01

老師還有個問題就是進項稅這個地方，這車是營改增前買的，進項稅轉(zhuǎn)出的話合理嗎，我還有沒有抵扣的進項稅，這樣轉(zhuǎn)出的話，我那些進項稅是不是就不能抵扣了啊

宋生老師 解答

2017-12-20 15:01

你好！如果你沒有抵扣過就不用轉(zhuǎn)出了

哞哞 追問

2017-12-20 15:47

好的，謝謝老師，辛苦了