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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-05-23 17:20

沒有這個(gè)做法的,具體要調(diào)整原來什么分錄?

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 17:23

2022年計(jì)提的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-購貨款 
我五月份支付了,但是沒有來票呢。
我在五月份的時(shí)候做的是  借:應(yīng)付賬款——購貨款   貸:銀行存款
然后來票的時(shí)候借是以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤這樣做對(duì)嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-05-23 17:30

真實(shí)的交易,不需要調(diào)賬的,只是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 17:31

我現(xiàn)在已經(jīng)把款支付清了,我來票的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?

家權(quán)老師 解答

2023-05-23 17:32

把發(fā)票附在付款的憑證后邊就是了

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 17:35

2023年的發(fā)票附在2022年12月份憑證后邊可以嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-05-23 17:36

可以的,本質(zhì)就是在22年的費(fèi)用

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 18:24

老師,不應(yīng)該是哪個(gè)月開的發(fā)票計(jì)在哪個(gè)月嗎?可以往后記也可以往前付憑證嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-23 20:12

做成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制,發(fā)票只是合法扣除的憑證而已。取得時(shí)間不能改變成本計(jì)入的年限

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
你好這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行,這個(gè)是需要調(diào)對(duì)應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
你好! 盈余公積是從凈利潤中提取的(一般不通過“以前年度損益調(diào)整”)
2019-08-16 18:40:43
你好! 對(duì)的??梢赃@么做的
2018-12-05 20:24:17
你好,你上年的分錄是?
2017-06-07 15:22:20
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