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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-22 15:48

你好,這些表格不用填寫,都在主表里面,直接填寫就可以的。

郭老師 解答

2023-05-22 15:48

需要調(diào)整的附表需要填寫。

ZLJ 追問

2023-05-22 15:55

老師,當年度有需要調(diào)增的就只填納稅調(diào)整項目明細表這張表格,其他期間費用和職工薪酬表都不用填是嗎

郭老師 解答

2023-05-22 15:55

期間費用明細表可以免填寫的,這里填寫的是發(fā)射額,你在主表里面填寫就可以了。職工薪酬明細表這個表格必須填寫,不管調(diào)不調(diào)整都得填寫。還有固定資產(chǎn)折舊明細表。

ZLJ 追問

2023-05-22 16:33

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-05-22 16:39

不用客氣,工作愉快。

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自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
按利潤總額減半征收,稅率是20%
2018-12-27 09:45:57
你好!不是,如果你這個小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)也是5%。
2024-07-10 17:01:12
年累計利潤總額-之前年度虧損)*稅率-第一季度預(yù)繳
2021-07-16 12:53:41
是的 一般納稅人和小規(guī)模的都可以
2021-12-02 21:49:24
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