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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-22 13:13

你好 計(jì)提 數(shù)在4季度是對(duì)的 交記在 1季度里 

undefined 追問

2023-05-22 13:23

老師,是這樣的,打比方說,我是23年4月初預(yù)繳第一季度(1-3月) 的企業(yè)所得稅,然后我在寫銀行流水憑證的時(shí)候,直接先寫的
借:所得稅費(fèi)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款
兩筆分錄在一個(gè)憑證上就導(dǎo)致了我的第一季度利潤(rùn)表上(減:企業(yè)所得稅這一欄是空的),然后4月份那張利潤(rùn)表上(減:企業(yè)所得稅這一欄是空的)是有數(shù)據(jù)的。

玲老師 解答

2023-05-22 13:29

你好 借:所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅, 4季度計(jì)提 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 1月寫這個(gè)  錯(cuò)的沖了 

undefined 追問

2023-05-22 13:34

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-05-22 13:38

 你好同學(xué):
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好,你想問的問題具體是?
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最好都調(diào)整一下 稅務(wù)局歡迎多繳所得稅
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你好,你想問的問題具體是?
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