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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-05-19 15:06

對的，是的，可以申報的。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:29

我不知道我哪里不對了。好慌
這是我算的數(shù)
76287我填哪里？

郭老師 解答

2023-05-19 15:30

說一下什么業(yè)務(wù)的看不懂。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:34

有個數(shù)可能沒填
這個四季度100%扣除計算對吧

郭老師 解答

2023-05-19 15:35

第四季度不可以100%加計扣除的，只有第三季度和匯算清繳才行。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:38

成功了。是自己沒填
什么意思，我錯了嗎

郭老師 解答

2023-05-19 15:40

第四季度不允許加息扣除，只有第三季度和匯算清繳才可以啊，匯算清交107041這個表格里面，你符合要求的在這里面填寫就可以了。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:48

老師？我沒有107041這個表

郭老師 解答

2023-05-19 15:49

107010這個表格就是。就在這里面填寫的。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:49

第四季度我是拿10-12月數(shù)據(jù)加起來76287這個數(shù)直接填L1.1對嗎？

郭老師 解答

2023-05-19 15:50

你好，一到12月份的累計，這里填寫的是本年累計。

英勇的面包 追問

2023-05-19 15:57

L1.1填 1-12月累計數(shù)？不對吧，
不是說是四季度嗎

郭老師 解答

2023-05-19 15:58

填寫的是一到12月份的累計，不是第四季度。

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相關(guān)問題討論
你好，異地的業(yè)務(wù)在你企業(yè)所在地再調(diào)整，然后次年匯算清繳多退少補(bǔ)
2024-04-13 13:57:22
同學(xué)，這個要問下當(dāng)?shù)毓ど叹?，一般就是在國家信用信息系統(tǒng)里簡易注銷，然后再去稅局大廳拿著身份證所有股東去注銷
2022-02-17 08:39:43
同學(xué)你好 是的，要做清算申報的
2020-11-23 16:26:25
撤銷企業(yè)稅務(wù)清算狀態(tài)的情況說明
2023-09-27 09:11:51
學(xué)員你好，先自己做清算，然后到稅務(wù)大廳辦理，辦理后稅務(wù)會有風(fēng)險評估，有可能會查賬，查賬后才會批準(zhǔn)，最終要到區(qū)國稅局批準(zhǔn)
2021-11-10 18:45:13
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