點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 14:37

老師，當(dāng)月紅沖那么當(dāng)月可以抵扣稅額是嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 14:37

你好！你如果是當(dāng)月的直接作廢就可以了。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 14:40

老師，這份發(fā)票是去年開(kāi)具的，我想這月紅沖，所以我這月紅沖那么會(huì)不會(huì)抵扣這月的稅額

宋生老師 解答

2017-12-18 14:41

您好！會(huì)的，會(huì)減少這個(gè)月的收入和稅金。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 14:44

老師，之前開(kāi)具的金額是24000元，客戶(hù)還有4000尾款沒(méi)有安排，那我紅沖4000就可以的是吧

宋生老師 解答

2017-12-18 14:44

您好！是的。但是已經(jīng)1年了，稅局會(huì)不會(huì)說(shuō)什么就說(shuō)不好了。而且對(duì)方要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 14:53

老師，是這樣的，去年4月份給該客戶(hù)開(kāi)票24000元，他去年9月份打款18000元，然后今年4月份又給他開(kāi)具30528元，他今年4月份打款30528元，然后今年9月份他又打款2000元，剩下的4000元他都不肯打款，那我可以紅沖今年4月份開(kāi)具發(fā)票的部分金額4000嗎？

宋生老師 解答

2017-12-18 14:54

您好！操作上是可以的了。但是建議你跟對(duì)方商量下，不然對(duì)方?jīng)]有轉(zhuǎn)出，到時(shí)候也是麻煩。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 14:55

不跨年也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 14:56

你好！他抵扣過(guò)就要轉(zhuǎn)出。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-18 15:01

如果我現(xiàn)在紅沖，他那么已抵扣，到時(shí)他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)我方有何影響嗎？（因?yàn)槲易屗才趴?，他死活不肯?/p>

宋生老師 解答

2017-12-18 15:08

您好！沒(méi)有影響。稅局只會(huì)讓他補(bǔ)稅。