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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-05-19 09:14

納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增

婉兒 追問

2023-05-19 09:19

去年成本已經(jīng)做過了老師,調(diào)增的話不是有更多成本了嗎?去年已經(jīng)算過成本了哦,主營業(yè)務的也可以填其他欄是嗎?

婉兒 追問

2023-05-19 09:20

給別人付了錢別人沒有給票,到現(xiàn)在票都沒有到

文文老師 解答

2023-05-19 09:28

主表正常填寫,按利潤表數(shù)據(jù)填寫,同時在納稅調(diào)整明細表調(diào)增。會增加應納稅所得額

婉兒 追問

2023-05-19 09:31

哦哦,那我來試試應該我理解反了,還有去年小規(guī)模優(yōu)惠的增值稅部分營業(yè)外收入是填入納稅調(diào)整收入類其他嗎?

文文老師 解答

2023-05-19 09:38

不用填寫到納稅調(diào)整收入類

婉兒 追問

2023-05-19 09:40

哦,知道了,主表里面已經(jīng)提現(xiàn)過了,謝謝文文老師

文文老師 解答

2023-05-19 09:43

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

婉兒 追問

2023-05-19 10:02

哦老師,填入調(diào)整表后本期做賬分錄怎么寫呢?

文文老師 解答

2023-05-19 10:08

支付時,借:應付賬款-暫估  貸:銀行存款 
 
不用再做其他分錄

婉兒 追問

2023-05-19 10:11

平時沒有做到暫估里面的,錢已經(jīng)付過了就是票沒有到,調(diào)整后不是要交企業(yè)所得稅嘛,分錄怎么寫呢?

文文老師 解答

2023-05-19 10:17

原來是怎么寫的分錄

婉兒 追問

2023-05-19 10:30

借:應付賬款-某某公司  貸:銀行存款

文文老師 解答

2023-05-19 10:39

借:未分配利潤  貸:應付賬款-某某公司

婉兒 追問

2023-05-19 10:42

哦,這樣就等于只影響了資產(chǎn)負債表里面的未分配數(shù)據(jù),不影響今年的利潤表對吧老師?

文文老師 解答

2023-05-19 10:43

是的,你的理解是對的。

婉兒 追問

2023-05-19 10:45

哦,明白了,謝謝老師

文文老師 解答

2023-05-19 10:49

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關(guān)問題討論
同學您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
你好;? ? 那你就把少回來的發(fā)票? ? ?做調(diào)整; 比如你 暫估50 ; 回來20發(fā)票 。? ? ? ?調(diào)增 30? ; 你實際成本是50嘛? ?
2022-04-07 14:44:30
你好,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的,賬上不要再做處理,因為之前已經(jīng)做了。在匯算清繳調(diào)增就可以了
2021-06-24 19:06:00
你好,具體的做多了還是多少了。
2021-05-10 18:04:30
你可以結(jié)轉(zhuǎn)之后,按結(jié)轉(zhuǎn)之后的數(shù)據(jù)匯算清繳
2020-05-29 08:01:01
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