羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:29

為什么我看到上年度匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表職工教育費(fèi)支出的數(shù)據(jù)是-15萬(wàn)多，賬面并沒(méi)有，這數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:30

你好，職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:32

是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工經(jīng)費(fèi)做了一個(gè)負(fù)15萬(wàn)多，是怎么來(lái)的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:34

你好，麻煩提供一下具體的圖片

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:35

就是這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，是為了調(diào)增成本嗎?數(shù)據(jù)怎么算出來(lái)的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)，賬載金額是負(fù)數(shù)，這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:36

是-16萬(wàn)多，我打錯(cuò)了

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)，賬載金額是負(fù)數(shù)，這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:37

是事務(wù)所幫忙做的匯算清繳也會(huì)錯(cuò)嗎？我還以為是有什么調(diào)整意義我不懂

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，你自己可以想想，一個(gè)單位的培訓(xùn)費(fèi)，賬面金額怎么可能是負(fù)數(shù)呢 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:38

圖職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表您看了嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，看過(guò)了，這樣是不對(duì)的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:39

所以我不明白，但是因?yàn)槭钦?qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)做的，我不知道是不是有別的意義。那會(huì)不會(huì)是調(diào)增以前年度的？不過(guò)也沒(méi)有那么多金額吧

鄒老師 解答

2023-05-18 13:39

你好，調(diào)增以前年度，那就是需要做以前年度的更正，而不是本年度負(fù)數(shù)的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)是本年賬面有的就做，沒(méi)有不用做是吧？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:42

你好，是的，是這樣的

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:49

匯算清繳不都是5底之前申報(bào)的嗎？為什么我看去年是8月申報(bào)的？是不是因?yàn)槲覀內(nèi)ツ?月申請(qǐng)高新企業(yè)所以請(qǐng)人重新申報(bào)了，那之前申報(bào)的取消了？這個(gè)負(fù)數(shù)金額會(huì)不會(huì)是因?yàn)檎{(diào)整

鄒老師 解答

2023-05-18 13:50

你好，匯算清繳需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:52

那如果去年的申報(bào)錯(cuò)了，我需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:52

你好，去年的申報(bào)錯(cuò)了，需要做更正