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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-18 13:28

你好,職工教育費支出的培訓(xùn)費數(shù)據(jù),賬載金額  是根據(jù)賬面發(fā)生額填寫

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:29

為什么我看到上年度匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細(xì)表職工教育費支出的數(shù)據(jù)是-15萬多,賬面并沒有,這數(shù)據(jù)怎么來的?

鄒老師 解答

2023-05-18 13:30

你好,職工教育費支出的培訓(xùn)費數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:32

是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工經(jīng)費做了一個負(fù)15萬多,是怎么來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:34

你好,麻煩提供一下具體的圖片

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:35

就是這個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,是為了調(diào)增成本嗎?數(shù)據(jù)怎么算出來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好,職工教育費支出的培訓(xùn)費,賬載金額是負(fù)數(shù),這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:36

是-16萬多,我打錯了

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好,職工教育費支出的培訓(xùn)費,賬載金額是負(fù)數(shù),這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:37

是事務(wù)所幫忙做的匯算清繳也會錯嗎?我還以為是有什么調(diào)整意義我不懂

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好,你自己可以想想,一個單位的培訓(xùn)費,賬面金額怎么可能是負(fù)數(shù)呢 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:38

圖職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表您看了嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好,看過了,這樣是不對的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:39

所以我不明白,但是因為是請專業(yè)機(jī)構(gòu)做的,我不知道是不是有別的意義。那會不會是調(diào)增以前年度的?不過也沒有那么多金額吧

鄒老師 解答

2023-05-18 13:39

你好,調(diào)增以前年度,那就是需要做以前年度的更正,而不是本年度負(fù)數(shù)的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)是本年賬面有的就做,沒有不用做是吧?

鄒老師 解答

2023-05-18 13:42

你好,是的,是這樣的

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:49

匯算清繳不都是5底之前申報的嗎?為什么我看去年是8月申報的?是不是因為我們?nèi)ツ?月申請高新企業(yè)所以請人重新申報了,那之前申報的取消了?這個負(fù)數(shù)金額會不會是因為調(diào)整

鄒老師 解答

2023-05-18 13:50

你好,匯算清繳需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:52

那如果去年的申報錯了,我需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:52

你好,去年的申報錯了,需要做更正

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