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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 13:28

你好,職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)數(shù)據(jù),賬載金額  是根據(jù)賬面發(fā)生額填寫(xiě)

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:29

為什么我看到上年度匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表職工教育費(fèi)支出的數(shù)據(jù)是-15萬(wàn)多,賬面并沒(méi)有,這數(shù)據(jù)怎么來(lái)的?

鄒老師 解答

2023-05-18 13:30

你好,職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:32

是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工經(jīng)費(fèi)做了一個(gè)負(fù)15萬(wàn)多,是怎么來(lái)的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:34

你好,麻煩提供一下具體的圖片

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:35

就是這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,是為了調(diào)增成本嗎?數(shù)據(jù)怎么算出來(lái)的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好,職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi),賬載金額是負(fù)數(shù),這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:36

是-16萬(wàn)多,我打錯(cuò)了

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好,職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi),賬載金額是負(fù)數(shù),這樣是有錯(cuò)誤的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:37

是事務(wù)所幫忙做的匯算清繳也會(huì)錯(cuò)嗎?我還以為是有什么調(diào)整意義我不懂

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好,你自己可以想想,一個(gè)單位的培訓(xùn)費(fèi),賬面金額怎么可能是負(fù)數(shù)呢 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:38

圖職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表您看了嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好,看過(guò)了,這樣是不對(duì)的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:39

所以我不明白,但是因?yàn)槭钦?qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)做的,我不知道是不是有別的意義。那會(huì)不會(huì)是調(diào)增以前年度的?不過(guò)也沒(méi)有那么多金額吧

鄒老師 解答

2023-05-18 13:39

你好,調(diào)增以前年度,那就是需要做以前年度的更正,而不是本年度負(fù)數(shù)的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)是本年賬面有的就做,沒(méi)有不用做是吧?

鄒老師 解答

2023-05-18 13:42

你好,是的,是這樣的

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:49

匯算清繳不都是5底之前申報(bào)的嗎?為什么我看去年是8月申報(bào)的?是不是因?yàn)槲覀內(nèi)ツ?月申請(qǐng)高新企業(yè)所以請(qǐng)人重新申報(bào)了,那之前申報(bào)的取消了?這個(gè)負(fù)數(shù)金額會(huì)不會(huì)是因?yàn)檎{(diào)整

鄒老師 解答

2023-05-18 13:50

你好,匯算清繳需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追問(wèn)

2023-05-18 13:52

那如果去年的申報(bào)錯(cuò)了,我需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:52

你好,去年的申報(bào)錯(cuò)了,需要做更正

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