羽凌楹 追問

2023-05-18 13:29

為什么我看到上年度匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細表職工教育費支出的數(shù)據(jù)是-15萬多，賬面并沒有，這數(shù)據(jù)怎么來的？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:30

你好，職工教育費支出的培訓費數(shù)據(jù)是負數(shù)，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:32

是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的職工經(jīng)費做了一個負15萬多，是怎么來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:34

你好，麻煩提供一下具體的圖片

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:35

就是這個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，是為了調(diào)增成本嗎?數(shù)據(jù)怎么算出來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費支出的培訓費，賬載金額是負數(shù)，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:36

是-16萬多，我打錯了

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費支出的培訓費，賬載金額是負數(shù)，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:37

是事務(wù)所幫忙做的匯算清繳也會錯嗎？我還以為是有什么調(diào)整意義我不懂

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，你自己可以想想，一個單位的培訓費，賬面金額怎么可能是負數(shù)呢 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:38

圖職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表您看了嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，看過了，這樣是不對的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:39

所以我不明白，但是因為是請專業(yè)機構(gòu)做的，我不知道是不是有別的意義。那會不會是調(diào)增以前年度的？不過也沒有那么多金額吧

鄒老師 解答

2023-05-18 13:39

你好，調(diào)增以前年度，那就是需要做以前年度的更正，而不是本年度負數(shù)的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的數(shù)據(jù)是本年賬面有的就做，沒有不用做是吧？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:42

你好，是的，是這樣的

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:49

匯算清繳不都是5底之前申報的嗎？為什么我看去年是8月申報的？是不是因為我們?nèi)ツ?月申請高新企業(yè)所以請人重新申報了，那之前申報的取消了？這個負數(shù)金額會不會是因為調(diào)整

鄒老師 解答

2023-05-18 13:50

你好，匯算清繳需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:52

那如果去年的申報錯了，我需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:52

你好，去年的申報錯了，需要做更正