聶向普 追問

2023-05-17 10:47

是的，老師

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:53

應交增值稅（本期累計發(fā)生額）= 銷項稅額 -（進項稅額－進項稅額轉出 - 免、抵、退應退稅額）+ 簡易計稅辦法計算的應納稅額 + 按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額 - 應納稅額減征額 - 加計抵減額（1-本期累計數(shù)）
一般企業(yè)就是累計的銷項稅額-進項稅額就好了

聶向普 追問

2023-05-17 10:57

老師，是應交的增值稅，還是實際繳納的增值稅呢

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:59

填應交的增值稅就好了 寫的發(fā)生額  

聶向普 追問

2023-05-17 11:09

老師，您幫我看下，是錄入124,309.19 嗎

bamboo老師 解答

2023-05-17 11:28

您差額是不是都結轉到應交稅費-未交增值稅了？

聶向普 追問

2023-05-18 10:34

是的，老師