sweet 追問

2023-05-17 10:39

請問老師，為什么是填在提供勞務(wù)欄里呢？我們是屬于服務(wù)業(yè)呀

鄒老師 解答

2023-05-17 10:39

你好，這個(gè)（交通運(yùn)輸企業(yè)）不是銷售商品，而是企業(yè)所得稅的勞務(wù)服務(wù)，所以計(jì)入 提供勞務(wù)   欄次

sweet 追問

2023-05-17 10:42

那請問老師我們在申報(bào)增值稅的時(shí)候，也有一個(gè)銷售勞務(wù)，是否也要將數(shù)據(jù)填寫到勞務(wù)里面呢？相當(dāng)于填了1，還要再填到3里嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:43

你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候，是填寫在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次。
這里（申報(bào)增值稅的時(shí)候）的勞務(wù)，是指加工，修理修配勞務(wù) 

sweet 追問

2023-05-17 10:52

老師，以前月度申報(bào)的增值稅，我沒有填寫“服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表，就是直接填寫了收入的表，就自動(dòng)到主表上了，是否可以呢？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:53

你好，就自動(dòng)到主表上，是哪個(gè)欄次呢？ 

sweet 追問

2023-05-17 10:54

就是直接數(shù)據(jù)就在（一）按適用稅率計(jì)算銷售額上了 
就沒有填寫您說的那張服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)的附表

鄒老師 解答

2023-05-17 10:55

你好，這樣是不對的

sweet 追問

2023-05-17 10:57

因?yàn)橐郧按螂娫捵稍冞^稅務(wù)機(jī)關(guān)，老師說的那張表不用填寫，所以我們申報(bào)一直都是這樣申報(bào)的，相當(dāng)于現(xiàn)在必須填寫服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:58

你好，交通運(yùn)輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次

sweet 追問

2023-05-17 11:00

請問老師那以前已經(jīng)申報(bào)過了，怎么辦呢？必須聯(lián)系專管員進(jìn)行申報(bào)作廢重新填寫嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:01

你好，需要做更正申報(bào) 

sweet 追問

2023-05-17 11:12

老師，您說的必須填寫這張表嗎？將我們收入的價(jià)稅合計(jì)填寫到這張表上我所填寫的位置上嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:13

你好，是主表的收入（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入）欄次

sweet 追問

2023-05-17 11:19

您說的就是這張附表哈，嚇了我一跳

鄒老師 解答

2023-05-17 11:19

你好，這個(gè)是在附表一填寫收入

sweet 追問

2023-05-17 11:22

那您說的這個(gè)：交通運(yùn)輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次；就是這個(gè)是嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:22

你好，是的，是這樣的