外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 12:07

老師  我怎么能看出 舊財(cái)務(wù)軟件用的科目 好到原來財(cái)務(wù)軟件查詢

郭老師 解答

2023-05-16 12:10

你自己備注一下的。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 13:39

老師  ”本年利潤“、“利潤分配-未分配利潤”這兩科目年末是不是 不應(yīng)該有余額，如果產(chǎn)生余額怎么處理好

郭老師 解答

2023-05-16 13:42

可以有余額的本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 13:48

就是 22年  本年利潤 里有余額，我23年1季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了

郭老師 解答

2023-05-16 13:49

你好，平時(shí)可以有余額的，年末沒有余額就行。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:20

就是22年末是有余額的 ，忘了結(jié)轉(zhuǎn)了，然后 23年1季度報(bào)表我都報(bào)完了

郭老師 解答

2023-05-16 14:20

可以的，沒有問題的，你在今年補(bǔ)上也可以啊。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:55

老師  本年利潤 科目 是借方有余額 那我怎么做分錄啊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 從哪方結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2023-05-16 14:56

借本年利潤負(fù)
貸利潤分配，未分配利潤負(fù)數(shù)。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:57

就是 從哪方轉(zhuǎn)出啊

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:59

老師 為什么 不從貸方轉(zhuǎn)出啊

郭老師 解答

2023-05-16 14:59

借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎？

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 15:02

那為什么不直接從貸方走呢

郭老師 解答

2023-05-16 15:03

因?yàn)槲捶峙淅麧櫍话愣际琴J方余額，發(fā)生在借方的，用貸方復(fù)數(shù)。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 15:13

老師  如果是盈利的話 那是從哪方轉(zhuǎn)出啊

郭老師 解答

2023-05-16 15:14

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，它是貸方余額從借方轉(zhuǎn)進(jìn)去。