老師好，請(qǐng)問(wèn)：去年沒(méi)計(jì)提又沒(méi)入賬的成本5萬(wàn)元，現(xiàn)在做匯繳時(shí)應(yīng)調(diào)減5萬(wàn)，同時(shí)在“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他”欄還要調(diào)增8萬(wàn)的管理費(fèi)用，那么，現(xiàn)在在“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他”欄應(yīng)直接填相抵減后的調(diào)增的3萬(wàn)元還是成本5萬(wàn)和管理費(fèi)8萬(wàn)分別填列？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-05-15 16:14

成本5萬(wàn)和管理費(fèi)8萬(wàn)分別填列

月下獨(dú)享追問(wèn)

2023-05-15 16:19

老師，請(qǐng)問(wèn)調(diào)減的5萬(wàn)元成本應(yīng)填在哪張表上？

樸老師解答

2023-05-15 16:22

同學(xué)你好
填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

月下獨(dú)享追問(wèn)

2023-05-15 17:00

老師，請(qǐng)問(wèn)是填在13欄嗎？

樸老師解答

2023-05-15 17:09

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的

月下獨(dú)享追問(wèn)

2023-05-15 17:14

老師，再請(qǐng)教一下，賬務(wù)上我直接記在今年5月份借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 5萬(wàn) ，貸：庫(kù)存商品 5萬(wàn) 對(duì)不對(duì)？

樸老師解答

2023-05-15 17:20

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

月下獨(dú)享追問(wèn)

2023-05-15 17:22

老師，這樣做了現(xiàn)在5月份的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系就不對(duì)，差5萬(wàn)元，怎么辦？

樸老師解答

2023-05-15 17:31

同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整就是這樣

月下獨(dú)享追問(wèn)

2023-05-15 17:33

老師，那7月份報(bào)2季度所得稅季報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)有影響？

樸老師解答

2023-05-15 17:41

同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事的

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