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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2023-05-15 14:18

你好你只要填寫三季度跟四季度的,然后加起來除以2。

曉曉 追問

2023-05-15 14:21

資產(chǎn)總額=(9月資產(chǎn)期末余額+12月資產(chǎn)期末余額)/2嗎?從業(yè)人數(shù)是9、10、11、12月申報個稅的人數(shù)總和/4?

宋生老師 解答

2023-05-15 14:22

你好是9月末÷2,然后再加上9月末加12月末合計(jì)數(shù)除以2。
然后把這兩個數(shù)加起來,再除以2。

曉曉 追問

2023-05-15 14:23

那從業(yè)人數(shù)的我說的對嗎

宋生老師 解答

2023-05-15 14:23

你好,從業(yè)人數(shù)跟這個資產(chǎn)是一樣的算法。

曉曉 追問

2023-05-15 14:27

那如果不是中途成立的公司,從業(yè)人數(shù)我的算法是1-12月份的合計(jì)數(shù)/12月可以嗎

宋生老師 解答

2023-05-15 14:28

“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

曉曉 追問

2023-05-15 14:30

明白,但是我從業(yè)人數(shù)是按照我剛說的算,填報提交了,有什么影響嗎

宋生老師 解答

2023-05-15 14:31

你好這個沒什么影響的。

曉曉 追問

2023-05-15 14:32

好的,謝謝老師的指導(dǎo)

宋生老師 解答

2023-05-15 14:32

你好,不用客氣的了。

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你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業(yè)所得稅五月底結(jié)束, 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué),你看一下明細(xì)填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬,你4個季度預(yù)交了11萬,就退回1萬 比如應(yīng)交10萬,你4個季度預(yù)交了9萬,就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
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