1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問(wèn)

2023-05-12 16:39

我其實(shí)已經(jīng)保存好了。只是不敢提交，因?yàn)槲液ε挛疑显麻_(kāi)了兩張紅字發(fā)票是不是也要填一下？（假設(shè)不含稅銷售額是100萬(wàn)，我開(kāi)了2萬(wàn)的紅字，實(shí)際銷售額是98萬(wàn)，我是需要填三個(gè)數(shù)，還是只需要在附表一填98萬(wàn)就行了，雖然申報(bào)繳稅的結(jié)果無(wú)影響）

郭老師 解答

2023-05-12 16:40

你現(xiàn)在可以提交試一下的，申報(bào)不了，你得去稅務(wù)局。

1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問(wèn)

2023-05-12 16:43

好的，那最后問(wèn)一下：本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額） -----這個(gè)(免稅銷售額）放在這里是啥意思？

郭老師 解答

2023-05-12 16:45

你好，
這個(gè)免稅的是有一部分是代收代付，差額交稅的，在這里面填寫，就像勞務(wù)派遣，旅游服務(wù)。