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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-12 14:21

同學(xué)你好
計入長期待攤費用就可以
沒有發(fā)票嗎

清水漪瀾 追問

2023-05-12 14:22

有發(fā)票的,是想問填那幾個表格,怎樣填

清水漪瀾 追問

2023-05-12 14:26

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第七條規(guī)定,籌辦期不計算為當期的虧損。因此,籌建期年度所得稅申報時應(yīng)將計入管理費用的金額全額納稅調(diào)增,即年度申報的所得稅表中,收入為零,成本費用為零,應(yīng)納稅所得額為零;在開始生產(chǎn)經(jīng)營之日的當年及以后年度所得稅申報進行納稅調(diào)減。
我們之前都是按0申報的,現(xiàn)在這個調(diào)減要在哪里填呢

清水漪瀾 追問

2023-05-12 14:28

比如我30萬,2022年開始每年減10萬,需要怎樣操作

樸老師 解答

2023-05-12 14:34

同學(xué)你好
這個投資收益借方就可以l不用調(diào)增呀

清水漪瀾 追問

2023-05-12 15:33

不是投資收益啊,是開辦費

樸老師 解答

2023-05-12 15:42

這個開辦費進入營業(yè)期之后開始攤銷

清水漪瀾 追問

2023-05-12 15:46

這個具體要在所得稅匯算清繳表上怎樣填,填幾個表格,我一直都是這個問題

樸老師 解答

2023-05-12 15:54

同學(xué)你好
按照利潤表填寫你的年度所得稅申報表
小微企業(yè)嗎

清水漪瀾 追問

2023-05-12 15:56

一般納稅人企業(yè),在所得稅匯算清繳表上怎樣填,填哪幾個表格

樸老師 解答

2023-05-12 16:03

同學(xué)你好
填寫這些就可以
按照年度利潤表

清水漪瀾 追問

2023-05-12 16:53

這個我知道啊,我只說開辦費填哪個表,哪行

樸老師 解答

2023-05-12 17:04

同學(xué)你好
A105080 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》填報,資產(chǎn)原值填長期待攤費用的入賬金額

清水漪瀾 追問

2023-05-12 17:08

不是調(diào)減么,哪邊呢

樸老師 解答

2023-05-12 17:11

還沒進入營業(yè)期不能攤銷
也就不涉及調(diào)增調(diào)減

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您好,開辦費如果記入長期待攤費用的,不需要調(diào)整處理,如果記入期間費用的,也就是管理費用的,要把招待費,福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,廣告費,按規(guī)定比例進行調(diào)整的。
2018-04-14 14:08:46
你好,這樣是可以的。
2020-05-16 16:39:31
同學(xué)你好 計入長期待攤費用就可以 沒有發(fā)票嗎
2023-05-12 14:21:36
匯算期繳期間費用明細表填在哪一欄(開辦費)
2023-04-19 10:54:56
合理攤銷了不用
2017-03-24 10:24:20
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