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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-05-10 17:48

匯算清繳中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),一般來(lái)說(shuō)是因?yàn)榧{稅人預(yù)繳稅款時(shí)交多了。遇到這種情況可以申請(qǐng)退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請(qǐng)退稅,需要在下一年度繳稅時(shí)填寫(xiě)《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,申請(qǐng)抵減。

SinTan 追問(wèn)

2023-05-10 17:50

……是資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存商品科目負(fù)數(shù)了

樸老師 解答

2023-05-10 17:59

同學(xué)你好
這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
需要賬上暫估入庫(kù)然后匯算清繳調(diào)增

SinTan 追問(wèn)

2023-05-10 18:02

我現(xiàn)在第一季度的報(bào)表是正常的正數(shù)了（發(fā)票已經(jīng)回來(lái)入賬了），還需要再走暫估嗎，走暫估是要改去年的賬？

樸老師 解答

2023-05-10 18:23

對(duì)的
因?yàn)椴荒苁秦?fù)數(shù)
去年的賬要暫估入庫(kù)

SinTan 追問(wèn)

2023-05-11 11:32

要反結(jié)回去入到去年的憑證里面嗎，能不能直接這個(gè)月借：暫估入庫(kù)，貸；應(yīng)付賬款

樸老師 解答

2023-05-11 11:36

同學(xué)你好
庫(kù)存不能是負(fù)數(shù)
只能反結(jié)賬

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借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-09-27 09:35:44
你好，實(shí)際發(fā)生的盤(pán)虧損失，匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整的
2021-04-29 11:42:00
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？視同銷售嗎？
2022-11-30 11:28:22
您好，入庫(kù)時(shí)，先暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)付賬款 貸:
2020-12-29 21:59:46
匯算清繳中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),一般來(lái)說(shuō)是因?yàn)榧{稅人預(yù)繳稅款時(shí)交多了。遇到這種情況可以申請(qǐng)退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請(qǐng)退稅,需要在下一年度繳稅時(shí)填寫(xiě)《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,申請(qǐng)抵減。
2023-05-10 17:48:43
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