解答

2017-12-13 18:13

您好，建議從5月份建賬處理，根據(jù)相關(guān)票據(jù)做賬，出具報表。

解答

2017-12-13 20:56

你好！建議從5月份建賬處理。

解答

2017-12-13 21:35

您好，建賬后，再根據(jù)各期的票據(jù)，編制憑證，記賬，出具報表。

解答

2017-12-13 21:38

您好，按專管員要求處理吧。

花臉貓 追問

2017-12-14 09:37

老師我其實是想知道那幾個數(shù)字的處理

解答

2017-12-14 09:59

您好，銀行進(jìn)賬，借；銀行存款，36465元，貸：預(yù)收賬款，或者實收資本，36465元。交印花稅，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，31201元，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，31201元。附加稅的依據(jù)，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，967，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，967?；蛘?，借；現(xiàn)金或者銀行存款，或者預(yù)收賬款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，967

解答

2017-12-14 15:27

您好，銀行進(jìn)賬，借；銀行存款，36465元，貸：預(yù)收賬款，或者實收資本，36465元。交印花稅，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，31201元，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，31201元。附加稅的依據(jù)，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，967，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，967?；蛘撸?；現(xiàn)金或者銀行存款，或者預(yù)收賬款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，967

解答

2017-12-15 10:21

1、稅務(wù)要求5月份建賬是正確的。2、專管員給9月印花稅31201的依據(jù)是什么？當(dāng)年度有多少營業(yè)收入？

解答

2017-12-15 10:42

您好，沒看到您的追問呢？

解答

2017-12-15 10:54

您好，沒看到您的追問啊

花臉貓 追問

2017-12-15 11:56

不好意思老師，我寫錯啦，31201是9月份印花稅的計稅依據(jù)，我問地稅專管員，為什么國稅的完稅憑證都是0申報，地稅卻有數(shù)據(jù)，他說是照國稅來的，被罵了一頓，還有個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得也是一樣，系統(tǒng)里是查賬，他說是按核定來（收入*5%）。當(dāng)年就沒有營業(yè)收入。

解答

2017-12-15 13:46

您好，31201如果是計稅依據(jù)的話，就不用做分錄了。

解答

2017-12-15 13:48

您好，31201如果是計稅依據(jù)的話，就不用做分錄了。