有志氣的小蝸牛 追問(wèn)

2017-12-13 15:34

老師 是這樣 11月誤開了一張17%的出口普票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)  導(dǎo)致打印出來(lái)的普通發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上稅額是有數(shù)字的 請(qǐng)問(wèn)這樣的話我這個(gè)月增值稅免抵退稅額應(yīng)該怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2017-12-13 15:36

你好，你需要按你錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)申報(bào)的

有志氣的小蝸牛 追問(wèn)

2017-12-13 15:44

@鄒老師:老師 那填寫增值稅申報(bào)附表一時(shí)有一欄是免抵退稅銷售額 這一欄是根據(jù)增值稅普通發(fā)票統(tǒng)計(jì)表中的實(shí)際銷售金額填寫嗎？即使錯(cuò)了也是根據(jù)這個(gè)寫嗎？

鄒老師 解答

2017-12-13 15:44

你好，是根據(jù)應(yīng)納稅額，與免抵退稅額兩者較小的數(shù)據(jù)填寫的